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辽宁省档案局2018年度部门预算
作者(摘自): 点击数: 更新时间:2018-03-02

 

 辽宁省档案局2018年度部门预算

 

  

   

 

第一部分    辽宁省档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    辽宁省档案局2018年部门预算公开报表

一、 2018年辽宁省档案局收支预算批复总表

二、 2018年辽宁省档案局收入预算批复总表

三、 2018年辽宁省档案局支出预算批复总表

四、 2018年辽宁省档案局按功能科目批复总表

五、 2018年辽宁省档案局政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年辽宁省档案局部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年辽宁省档案局一般公共预算支出批复表

八、 2018年辽宁省档案局财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年辽宁省档案局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年辽宁省档案局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省档案局纳入政府性基金预算管理收

入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省档案局纳入专户管理的行政事业性

收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省档案局一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省档案局一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省档案局项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省档案局债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省档案局政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省档案局政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省档案局2018年项目支出预算绩效目标情况表

 

第三部分    辽宁省档案局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省档案局概况

 

一、  部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规;组织、指导、检查、监督协调省直机关、群众团体及各市的档案业务工作;对全省档案工作实行统筹规划,宏观管理。 

(二)负责集中统一管理省级党和政府领导机关的重要档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

(三)负责接收、征集、整理、保管省直党政部门、群众团体、企事业单位、个人的重要档案资料和辽宁重要历史档案资料、革命历史档案资料;推进档案工作的科学化、现代化建设、开发档案信息、编辑出版档案史料,为社会提供利用。

(四)制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业职务评聘的有关工作。

(五)统一组织领导全省档案资料对外交流和全省性档案工作外事活动。

(六)完成省委、省政府交办的有关事宜。

二、机构设置

辽宁省档案局

 

 

第二部分 辽宁省档案局部门预算公开报表

 

 

第三部分 辽宁省档案局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算5698.5万元,包括:

1.财政拨款收入5698.5万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算5698.5万元,包括:

1.基本支出2707.7万元

2.项目支出2990.8万元。

在支出预算5698.5万元中,政府采购支出1697.3万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少269万元,减少变化的主要原因为养老保险改革,退休人员已移交社保机构发放退休费所致

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省档案局机关运行经费预算为2120.4万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2018年辽宁省档案局安排政府采购预算1697.5元,其中货物258万元,服务1439.5万元,工程0万元

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省档案局财政拨款安排的 “三公”经费预算为40.5万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为未安排相关预算。

2.公务接待费5.8万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为厉行节约。

3.公务用车购置及运行费34.7万元(其中:公务用车购置费0万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费34.7万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是厉行节约。

2018年辽宁省档案局“三公”经费预算表

   

单位:万元

项目

金额

2018

2017

合计

40.5

40.5

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

5.8

5.8

3.公务用车购置及运行费

34.7

34.7

 其中:公务用车购置费

0

0

       公务用车运行费

34.7

34.7

五、国有资产占用情况

    辽宁省档案局2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省档案局2018年应编制绩效目标的项目共5个,实际编制绩效目标的项目共5个,涉及资金2990.8万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

 
第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。